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公示公告

關于昆明主城南片排水管網完善工程 (二環路外度假區子項)竣工決算審計問題的整改情況報告

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分類:
公示公告
來源:
昆明滇池投資
發布時間:
2020-03-03

  昆明市審計局:

  貴局《關于昆明主城南片排水管網完善工程(二環路外度假區子項)竣工決算的審計決定》(昆審投決〔2019〕10號)及《審計報告》(昆審投保(〔2019〕10號)已收悉。昆明滇投公司高度重視審計查出問題的整改工作,對審計查出的主要問題及處理意見進行了深入的研究和整改,現將整改情況報告如下:

  一、未嚴格執行基本建設程序

  該項目于2012年5月4日開工建設,開工時尚未取得工程施工許可證。與《中華人民共和國建筑法》第七條相關規定不符。

  整改落實情況:前期因工期緊、任務重,為保證工程順利推進,項目施工許可及工程相關建設審批手續積極同步辦理。但因項目分散、零星,且受制于規劃道路調整及城中村改造滯后影響,項目調整及變更較大,故未完善相關建設審批手續。后經多方協調,由于工程現已實施完畢,市住建局已口頭答復完工項目不再辦理施工許可證,目前上述工程已完成建設并投入使用,工程效能顯著,明顯改善周邊道路片區排水問題,徹底根治了道路雨季淹積水問題。目前,昆明滇投公司已積極建立并完善工程建設項目管理制度,落實責任,細化分工,避免今后出現類似問題。

  二、多計工程價款2015592.16元

  該項目建安工程報審金額95834780.90元。經審計,實際完成投資93819188.74元,調整多計2015592.16元,占報審金額的2.10%。調整原因:由于工程量多計、錯計、重計,定額套錯、高套等多計2015592.16元。

  整改落實情況:昆明主城南片排水管網完善工程(二環路外度假區子項)為昆明主城排水管網完善工程中的其中一個子項,該子項與其他4個子項共用一個帳套,待其余子項竣工決算審計報告完成后再統一進行賬務調整。目前南片度假區子項各項費用的實際支付數小于或等于審定數,對審計核減的多計工程價款2015592.16元,排水公司尚未形成支付,不存在實際支付數超過審定數的情況,在后續支付相關費用時以審計報告中的審定數為準。

  三、多計待攤投資428080.02元

  該項目待攤投資報審金額10363542.07元。經審計,實際完成投資9935462.05元,調整多計428080.02元,占報審金額的4.13%。調整原因:項目多計建設單位管理費、監理費、施圖審查費、造價咨詢費等待攤投資428080.02元。

  整改落實情況措施:昆明主城南片排水管網完善工程(二環路外度假區子項)為昆明主城排水管網完善工程中的其中一個子項,該子項與其他4個子項共用一個帳套,待其余子項竣工決算審計報告完成后再統一進行賬務調整。目前南片度假區子項各項費用的實際支付數小于或等于審定數,對審計核減的多計待攤投資428080.02元,排水公司尚未形成支付,不存在實際支付數超過審定數的情況,在后續支付相關費用時以審計報告中的審定數為準。

  四、審計建議的采納情況

  審計報告中提出的審計建議昆明滇投公司均已采納,主要體現在四個方面,一是在今后的項目建設管理中,嚴格執行相關建設管理規定和履行基本建設程序。二是在今后的項目建設管理中建立完整的合同臺賬,加強建設資料及檔案的收集、管理和歸檔做到統一管理,及時編制工程結算及竣工財務決算報表。三是在今后的項目建設管理中嚴格按照合同約定條款支付工程款,加強資金管理。四是嚴格按照審定造價進行賬務調整和盡快完成存在問題的整改。

  特此報告。

  昆明滇池投資有限責任公司

  2020年2月27日


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